Doelstelling Inw ervaren de dienstverl als vriendelijk
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 6.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 97.536 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 124.000 | ||||||||||
6012000 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 48.000 | ||||||||
6020600 | Benchmarken | 434439 | Advieskosten | 15.000 | ||||||||
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 27.596 | ||||||||
441105 | Afdrachten rijbewijzen | 49.250 | ||||||||||
441110 | Afdrachten id/reisdocumenten | 87.672 | ||||||||||
834020 | Leges rijbewijzen | 183.975 | ||||||||||
834025 | Leges id/reisdocumenten | 172.785 | ||||||||||
834030 | Leges Eigen verklaring | 27.596 | ||||||||||
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | ||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 40.500 | ||||||||||
834015 | Leges | 76.500 | ||||||||||
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14.500 | ||||||||||
834015 | Leges | 30.000 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.500 | ||||||||||
6020800 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 32.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 50.476 | ||||||||||
6020850 | Verminderen regeldruk/lean | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.500 | ||||||||
6040015 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 482.234 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 22.621 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 20.500 | ||||||||||
6040030 | Communicatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 62.500 | ||||||||
434400 | Bijdragen | 4.000 | ||||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 10.000 | ||||||||
434356 | Bedrijfskleding | 8.300 | ||||||||||
434363 | Klantbeleving | 1.500 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 6.824 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 512 | ||||||||||
Totaal cluster | 1.221.021 | 492.356 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 175.403 | ||||||||
6010930 | Reserve Binnensportaccommodatie | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 11.606 | ||||||||
6040010 | Overige P&O kosten | 430000 | Personeel van derden | 100.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 71.500 | ||||||||||
6040020 | Bedrijfskosten Personeel | 434320 | Persoonlijke aandacht | 36.601 | ||||||||
434348 | Representatie | 23.923 | ||||||||||
434385 | Kerstfeest | 7.000 | ||||||||||
434386 | Zomerfeest | 10.000 | ||||||||||
6040040 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 145.000 | ||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 502.778 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17.090 | ||||||||||
6040046 | Representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 38.515 | ||||||||
442500 | Subsidie | 4.698 | ||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | ||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14.000 | ||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 63.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10.281 | ||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 93.000 | ||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 92.800 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 88.729 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 166.890 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 4.294 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 6.650 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.527 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 115.408 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 135.607 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 26.638 | ||||||||||
6040110 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 17.520 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 756 | ||||||||||
6040120 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 5.000 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.838 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.162 | ||||||||||
6040200 | Research Data Center | 434399 | Overige goederen en diensten | 90.000 | ||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 25.000 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.978.853 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 150.000 | ||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 25.000 | ||||||||||
434361 | AVG/IB | 90.000 | ||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 150.000 | ||||||||||
434375 | TransIP | 1.500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 200.000 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 655.830 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 22.881 | ||||||||||
6040505 | GEO | 434376 | Data & diensten | 125.000 | ||||||||
434377 | Bijhouden BKS | 65.000 | ||||||||||
6040510 | Projectkosten ICT | 434399 | Overige goederen en diensten | 75.064 | ||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | ||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.000 | ||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 29.500 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 196.947 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | ||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 5.000 | ||||||||||
434340 | Abonnementen | 104.800 | ||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 20.000 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1.300 | ||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | ||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 71.000 | ||||||||||
434351 | Archief kosten | 13.000 | ||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 14.000 | ||||||||||
434354 | Kantoormachines | 19.000 | ||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 64.500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 19.300 | ||||||||||
6040650 | Regionaal archief | 443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 216.355 | ||||||||
6040900 | Salaris team I&A | 400000 | Niet in te delen lasten | 16.773 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 2.246.948 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 8.735 | ||||||||||
6040905 | Salaris Dienstverlening | 400000 | Niet in te delen lasten | 15.124 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 2.026.034 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 30.000 | ||||||||||
6040910 | Salaris Concern control | 400000 | Niet in te delen lasten | 1.508 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 201.949 | ||||||||||
6040915 | Salaris Financien | 400000 | Niet in te delen lasten | 9.090 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.214.318 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 31.563 | ||||||||||
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 400000 | Niet in te delen lasten | 16.369 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 2.097.444 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 115.000 | ||||||||||
6040925 | Salaris Serviceteam | 400000 | Niet in te delen lasten | 12.437 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.666.049 | ||||||||||
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 400000 | Niet in te delen lasten | 14.919 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.939.045 | ||||||||||
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 400000 | Niet in te delen lasten | 10.683 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.431.039 | ||||||||||
6040940 | Salaris P&O PLUS | 400000 | Niet in te delen lasten | 11.125 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.527.091 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 70.000 | ||||||||||
6040945 | Salaris Veiligheid Plus | 400000 | Niet in te delen lasten | 14.400 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.929.095 | ||||||||||
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 400000 | Niet in te delen lasten | 13.315 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.783.652 | ||||||||||
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 400000 | Niet in te delen lasten | 13.825 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.852.009 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 159.400 | ||||||||||
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 400000 | Niet in te delen lasten | 2.672 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.486.917 | ||||||||||
6040965 | Salaris Ondersteuning & Wijkteam West | 400000 | Niet in te delen lasten | 6.925 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.834.613 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 100.000 | ||||||||||
6040970 | Salaris Kwaliteit & Wijkteam Zuid | 400000 | Niet in te delen lasten | 6.314 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.598.159 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 198.146 | ||||||||||
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 400000 | Niet in te delen lasten | 7.803 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 1.975.022 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 1.449 | ||||||||||
6040980 | Salaris CMT | 400000 | Niet in te delen lasten | 96.969 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 2.153.683 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 45.000 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 388.694 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 163.735 | ||||||||||
Totaal cluster | 36.324.987 | 746.465 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 470.500 | ||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 5.000 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 85.225 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 15.000 | ||||||||||
434348 | Representatie | 26.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7.500 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 12.550 | ||||||||||
6010900 | Algemene reserve | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 75.000 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 248.881 | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 572.507 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.098.821 | ||||||||||
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 251.473 | ||||||||
6010914 | Reserve Markt 18 | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 65.109 | ||||||||
6011000 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 590.000 | ||||||||
412000 | Loonkosten voormalig personeel | 94.560 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 5.075 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.725 | ||||||||||
434348 | Representatie | 14.485 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 138.129 | ||||||||||
6011100 | Griffie | 411000 | Loonkosten | 361.976 | ||||||||
434322 | Studiekosten | 2.350 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 345 | ||||||||||
434348 | Representatie | 300 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | ||||||||||
6011150 | Rekenkamer cie. | 434399 | Overige goederen en diensten | 47.000 | ||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 23.257 | ||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | ||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.100 | ||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434342 | Accountantskosten | 62.640 | ||||||||
434439 | Advieskosten | 44.500 | ||||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 632.636 | ||||||||
6040130 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 38.059 | ||||||||
434100 | Betaalde belastingen | 25.921 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 23.215 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 18.635 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 193.025 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 9.241 | ||||||||||
6050100 | Treasury | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.561.000 | ||||||||
421001 | Rente kortlopende leningen | 17.279 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.050 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 7.453 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 501.433 | ||||||||||
874000 | Toegerekende rente | 2.373.680 | ||||||||||
6061000 | OZB woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 7.338.550 | ||||||||
6061100 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 37.746 | ||||||||
6061200 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 21.000 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 35.000 | ||||||||||
6062000 | OZB niet woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 3.453.539 | ||||||||
6062100 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 50.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 50.000 | ||||||||||
6064000 | Precario belasting | 834015 | Leges | 124.000 | ||||||||
6070000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 70.467.093 | ||||||||
6080000 | Overige baten en lasten | 434399 | Overige goederen en diensten | 30.000 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 60.000 | ||||||||||
6080100 | Onvoorzien | 400000 | Niet in te delen lasten | 18.334 | ||||||||
6080200 | Stelposten | 473000 | Afschrijvingslasten | -200.000 | ||||||||
6340010 | Forensenbelasting | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.000 | ||||||||
840201 | Forensenbelasting | 1.538.010 | ||||||||||
6340020 | Toeristenbelasting | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.000 | ||||||||
840102 | Toeristenbelasting | 1.465.386 | ||||||||||
6722200 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 4.978.000 | ||||||||
6730020 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 7.141.557 | ||||||||
6750200 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 46.300 | ||||||||
Totaal cluster | 5.238.585 | 101.187.932 | ||||||||||
Totaal resultaat IB1.3 | 42.784.593 | 102.426.753 | ||||||||||
Totaal doelstelling IB1 | 42.784.593 | 102.426.753 | ||||||||||
Saldo | -59.642.160 | |||||||||||