Bedragen x € 1.000,- | Jaar 2022 | Jaar 2023 | Jaar 2024 | Jaar 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
0-1 Bestuur | 64 | 2.703 | 64 | 2.606 | 64 | 2.621 | 64 | 2.637 |
0-10 Mutaties reserves | 11.397 | 8.468 | 8.308 | 7.556 | 7.399 | 6.680 | 6.552 | 6.274 |
0-2 Burgerzaken | 492 | 1.036 | 402 | 993 | 797 | 1.191 | 692 | 1.117 |
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden | 569 | 686 | 572 | 369 | 575 | 372 | 575 | 349 |
0-4 Overhead | 748 | 19.560 | 975 | 19.262 | 975 | 19.290 | 975 | 18.894 |
0-5 Treasury | 2.875 | 1.588 | 2.870 | 1.608 | 2.782 | 1.608 | 2.699 | 1.609 |
0-61 OZB woningen | 7.374 | 300 | 7.374 | 300 | 7.374 | 299 | 7.374 | 299 |
0-62 OZB niet-woningen | 3.454 | 222 | 3.454 | 222 | 3.454 | 222 | 3.454 | 222 |
0-64 Belastingen overig | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 |
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 76.100 | 0 | 74.830 | 0 | 74.750 | 0 | 75.178 | 0 |
0-8 Overige baten en lasten | 60 | -152 | 60 | -152 | 60 | -152 | 60 | -152 |
0-9 Vennootschapsbelasting | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 5 | 3.830 | 5 | 3.924 | 5 | 3.926 | 5 | 3.923 |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 3 | 1.043 | 3 | 1.116 | 3 | 1.163 | 3 | 1.097 |
2-1 Verkeer en vervoer | 100 | 7.896 | 100 | 7.915 | 100 | 7.939 | 100 | 7.911 |
2-2 Parkeren | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2-3 Recreatieve havens | 63 | 52 | 63 | 57 | 63 | 57 | 63 | 50 |
2-4 Economische havens en waterwegen | 28 | 1.495 | 28 | 1.492 | 28 | 1.489 | 28 | 1.488 |
3-1 Economische ontwikkeling | 0 | 434 | 0 | 436 | 0 | 438 | 0 | 440 |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 307 | 0 | 307 | 0 | 306 | 0 | 306 |
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 58 | 256 | 58 | 255 | 58 | 255 | 58 | 255 |
3-4 Economische promotie | 3.003 | 348 | 3.003 | 347 | 3.003 | 347 | 3.003 | 347 |
4-1 Openbaar basisonderwijs | 3 | 242 | 3 | 241 | 3 | 241 | 3 | 241 |
4-2 Onderwijshuisvesting | 161 | 3.631 | 161 | 3.513 | 161 | 3.451 | 161 | 3.418 |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 270 | 1.455 | 270 | 1.455 | 270 | 1.454 | 270 | 1.454 |
5-1 Sportbeleid en activering | 10 | 736 | 10 | 736 | 10 | 736 | 10 | 736 |
5-2 Sportaccommodaties | 435 | 4.968 | 435 | 3.840 | 435 | 3.628 | 435 | 3.486 |
5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic. | 7 | 838 | 7 | 806 | 7 | 849 | 7 | 819 |
5-4 Musea | 1 | 210 | 1 | 209 | 1 | 209 | 1 | 148 |
5-5 Cultureel erfgoed | 0 | 364 | 0 | 363 | 0 | 363 | 0 | 363 |
5-6 Media | 13 | 1.028 | 13 | 1.027 | 13 | 1.027 | 13 | 1.027 |
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 292 | 7.510 | 292 | 7.799 | 292 | 8.246 | 292 | 8.465 |
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie | 103 | 2.302 | 103 | 2.162 | 103 | 2.080 | 103 | 2.073 |
6-2 Wijkteams | 0 | 2.887 | 0 | 2.882 | 0 | 2.877 | 0 | 2.877 |
6-3 Inkomensregelingen | 8.888 | 9.124 | 8.888 | 9.058 | 8.903 | 8.931 | 8.903 | 8.931 |
6-4 Begeleide participatie | 0 | 5.836 | 0 | 6.064 | 0 | 6.301 | 0 | 6.301 |
6-5 Arbeidsparticipatie | 0 | 448 | 0 | 393 | 0 | 282 | 0 | 273 |
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 1.625 | 0 | 1.532 | 0 | 1.568 | 0 | 1.568 |
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 300 | 5.046 | 300 | 5.047 | 300 | 5.042 | 300 | 5.042 |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24 | 13.976 | 24 | 13.976 | 24 | 13.976 | 24 | 13.976 |
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 66 | 1.796 | 66 | 1.788 | 66 | 1.788 | 66 | 1.788 |
7-1 Volksgezondheid | 0 | 1.610 | 0 | 1.602 | 0 | 1.510 | 0 | 1.510 |
7-2 Riolering | 5.033 | 4.070 | 5.624 | 4.725 | 5.865 | 4.710 | 6.073 | 5.175 |
7-3 Afval | 7.586 | 6.469 | 7.953 | 6.742 | 8.103 | 7.007 | 8.256 | 7.197 |
7-4 Milieubeheer | 8 | 1.618 | 8 | 1.409 | 8 | 1.031 | 8 | 1.331 |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 288 | 579 | 288 | 576 | 288 | 574 | 288 | 580 |
8-1 Ruimtelijke ordening | 330 | 2.227 | 330 | 2.223 | 330 | 2.219 | 330 | 2.219 |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.804 | 2.131 | 2.001 | 2.308 | 650 | 956 | 650 | 956 |
8-3 Wonen en bouwen | 1.200 | 2.666 | 1.200 | 2.662 | 1.200 | 2.658 | 1.200 | 2.658 |
Totaal | 133.345 | 135.497 | 130.276 | 133.786 | 128.652 | 131.799 | 128.406 | 131.711 |
0-11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -2.152 | -3.510 | -3.147 | -3.305 |
