Verloopoverzicht begrotingssaldo | Programmabegroting 2022

In onderstaand overzicht is opgenomen de ontwikkeling van het begrotingssaldo na de 1e Tussenrapportage en de Kadernota 2022-2025

Ontwikkeling begrotingssaldo 2022-2025
			bedragen x 1.000 euro
	2022		2023		2024		2025


stand begroting na 1e rapp. en kadernota	-1.631	V	1.460	N	1.055	N	694	N


Mutaties 2e rapportage
Rente correctie 5004999 en 6560000	-1	V	-1	V	-1	V	-1	V
Aanpassen bijdrage Ofs	4	N	4	N	4	N	4	N
Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderweg	5	N	5	N	5	N	5	N
OZB en waterschapsbelasting	10	N	10	N	10	N	10	N
Werving en selectie	30	N
Hogere kosten rechtskundige hulp	50	N	50	N	50	N	50	N
Aanpassing afschrijving inv. Reddingsbrigade	8	N	2	N	22	N	28	N
Ontwikkeling zorgkosten jeugd structureel	1.720	N	1.720	N	1.720	N	1.720	N
Extra kosten wmo en HH	448	N	448	N	448	N	448	N
Indexatie verzekeringspremie en afname eigen risico schades	23	N	23	N	23	N	23	N
Minder rentekosten geldleningen	-150	V	-150	V	-150	V	-150	V
Meerjarige aanpassingen voor wat betreft Leges en afdrachten voor ID-bewijzen, paspoorten en rijbewijzen	-10	V	-4	V	-45	V	-14	V
Uitvoeringskosten MRA stijging	3	N	3	N	3	N	3	N
2 extra p&o personeelsleden	180	N	155	N	105	N	105	N


Mutaties Begroting 2022 - 2025
Extra gelden jeugdzorg	-53	V	-1.762	V	-1.612	V	-1.432	V
Aanpassing budget dagbesteding primitieve begroting en MJR	32	N	32	N	87	N	87	N
Structurele inzet jongerenwerk vanaf 2022	122	N	122	N	122	N	122	N
Orange The world	3	N	3	N	3	N	3	N
Aanpassing dividend Liander	48	N	48	N	48	N	48	N
Investering KNRM en reddingsbrigade Petten	-46	V
Rookvrije en gezonde leefomgeving	99	N	91	N
Extra subsidie kopgroep bibliotheken	50	N	50	N	50	N	50	N
Nieuwe CAO gemeenteambtenaren	295	N	295	N	295	N	295	N
Taxatie opstal en inventaris	18	N
Continuering duurzaamheid en klimaat							300	N
Voortzetten buurtgezinnen 2022 en verder	10	N	10	N	10	N	10	N
Duurzaamheidsambities binnen onderwijshuisvesting	38	N	15	N	15	N	15	N
Aanpassing rijksvergoeding wet BUIG	748	N	748	N	748	N	748	N
Verbouw brandweerkazerne Schagerbrug			33	N	33	N	33	N
Areaal uitbreiding (kosten)	100	N	100	N	100	N	100	N

Totaal muaties	3.784	N	2.050	N	2.092	N	2.610	N

Stand meerjaren begroting	2.153	N	3.510	N	3.147	N	3.304	N